新疆社會主義學院2022年度部門決算公開說明

 

 

 

新疆社會主義學院2022年度部門決算

公開說明

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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產占用情況說明

十一、預算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

新疆社會主義學院2022年度，實有人數(shù)56人，其中：在職人員28人，離休人員1人，退休人員27人。

從部門決算單位構成看，新疆社會主義學院部門決算包括：新疆社會主義學院決算。單位無下屬預算單位，下設7個處室，分別是：辦公室、教務處、馬列主義理論教研室、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論教研室、圖書館、總務處、機關黨委。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1,162.16萬元，其中：本年收入合計1,094.72萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余67.44萬元。收入總計與上年相比，增加104.43萬元，增長9.87%，主要原因是：年初財政撥款結轉和結余、人員經費較上年有所增加。

本年支出總計1,162.16萬元，其中：本年支出合計1,021.21萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余140.95萬元。支出總計與上年相比，增加104.43萬元，增長9.87%，主要原因是：工資福利支出較上年有所增加。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入1,094.72萬元，其中：財政撥款收入1,094.65萬元，占99.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.07萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出1,021.21萬元，其中：基本支出885.27萬元，占86.69%；項目支出135.94萬元，占13.31%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計1,122.09萬元，其中：年初財政撥款結轉和結余27.44萬元，財政撥款本年收入1,094.65萬元。財政撥款收入總計與上年相比，增加122.24萬元，增長12.23%，主要原因是：人員經費較上年有所增加。

財政撥款支出總計1,122.09萬元，其中：年末財政撥款結轉和結余140.95萬元，財政撥款本年支出981.14萬元。財政撥款支出總計與上年相比，增加122.24萬元，增長12.23%，主要原因是：工資福利支出較上年有所增加。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入總計年初預算數(shù)876.74萬元，決算數(shù)1,122.09萬元，預決算差異率27.98%，主要原因是：財政預算執(zhí)行中有追加，分別是：基礎績效獎、調增基本工資、年度考核獎、自治區(qū)訪惠聚工作經費、民族團結一家親結對認親交通費、喪葬費撫恤金等。財政撥款支出總計年初預算數(shù)876.74萬元，決算數(shù)1,122.09萬元，預決算差異率27.98%，主要原因是：財政預算執(zhí)行中有追加，相應支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出981.14萬元，占本年支出合計的96.08%，與上年相比，增加60.81萬元，增長6.61%，主要原因是：工資福利支出較上年有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

1.教育支出(類)981.14萬元,占100.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):支出決算數(shù)為981.14萬元，比上年決算增加61.09萬元，增長6.64%,主要原因是:工資福利支出較上年有所增加。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少0.28萬元，下降100.00%,主要原因是:當年無社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）財政撥款，無相應支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出845.20萬元，其中：

人員經費765.02萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費80.19萬元，包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算9.40萬元，比上年減少2.01萬元，下降17.62%，主要原因是：2022 年新冠肺炎疫情封閉期間減少了公務用車的使用，“三公”經費支出減少。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置及運行維護費支出9.40萬元，占100.00%，比上年減少1.90萬元，下降16.81%，主要原因是：2022 年新冠肺炎疫情封閉期間減少了公務用車的使用，“三公”經費支出減少；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%，比上年減少0.11萬元，下降100.00%，主要原因是：2022年我單位無公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元，開支內容包括我單位無因公出國（境）費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

公務用車購置及運行維護費9.40萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費9.40萬元。公務用車運行維護費開支內容包括燃油費、保險費、通行費等。公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有量4輛。

公務接待費0.00萬元，開支內容包括我單位無公務接待費。單位全年安排的國內公務接待0批次，0人次。

與全年預算數(shù)相比情況：“三公”經費支出全年預算數(shù)9.40萬元，決算數(shù)9.40萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位“三公”經費嚴格按照預算支出執(zhí)行。其中：因公出國（境）費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國（境）費；公務用車購置費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務用車購置費；公務用車運行費全年預算數(shù)9.40萬元，決算數(shù)9.40萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位“三公”經費嚴格按照預算支出執(zhí)行；公務接待費全年預算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余，國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年度新疆社會主義學院（事業(yè)單位）公用經費80.19萬元，比上年增加25.99萬元，增長47.95%，主要原因是：主要用于彌補駐村工作隊、原深貧村第一書記工作經費。

（二）政府采購情況

2022年度政府采購支出總額23.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出22.30萬元。

授予中小企業(yè)合同金額5.82萬元，占政府采購支出總額的25.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.82萬元，占政府采購支出總額的25.02%。

（三）國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，固定資產原值2,886.32萬元，房屋10,000.83平方米，價值2,430.72萬元。車輛4輛，價值91.85萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：19座大中型客車；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十一、預算績效的情況說明

一是突出精準教學，完善課程體系。領導高度重視，嚴把專題政治關。自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部領導親自審定培訓方案，對課程安排、師資力量、專題教案、教學組織，服務管理等方面嚴格審核把關。院領導對教案進行反復修改和完善，做到政治方向正確，內容翔實、緊扣形勢、形式活潑，大大增強課堂教學的針對性、實用性和時效性。

三是緊扣培訓需求，創(chuàng)新“理論-實踐-研討”的模式。針對培訓學員急、難、愁、盼的理論和現(xiàn)實問題，邀請自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部相關處室負責人進行深入細致的業(yè)務指導，結合實際工作答疑解惑。綜合運用講授式、模擬式、體驗式等教學方法，組織學員赴自治區(qū)博物館和全國民族團結進步教育基地——吉木薩爾縣北庭故城遺址開展實踐教學，增進學習成效。組織學員觀看《中國新疆之歷史印記》紀錄片，進一步提升思想認識。圍繞推進新疆伊斯蘭教中國化、鑄牢中華民族共同體意識、深入實施文化潤疆工程等主題開展交流研討。

五是堅持對下級社院的師資培訓和業(yè)務指導。為更好地指導和幫助地州市社會主義學院教學工作，在學院主體班次中邀請6名地州社院教師參與教學組織管理和教學活動。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目實施的協(xié)調機制、業(yè)務管理制度有待完善，原因是未建立相應的培訓協(xié)調機制及培訓工作管理制度，跟不上形勢發(fā)展變化；二是項目支出運行實踐經驗還有欠缺，原因是項目支出預算編制需進一步明確化、精細化，項目資金使用的計劃性、執(zhí)行率需要進一步提高。

下一步改進措施：一是科學合理預算編制，嚴格執(zhí)行預算。按照《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度收支情況科學編制預算，提高預算編制的嚴謹性和可控性。嚴格預算執(zhí)行，提高資金使用效率；二是加強項目資金管理，嚴格規(guī)范項目資金使用。嚴格規(guī)范項目資金的審批程序，切實做好項目資金?？顚Ｓ?，嚴禁項目資金挪作他用；三是加快項目資金預算執(zhí)行進度，減少項目資金結轉結余。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

        2022年度新疆社會主義學院辦學經費支出績效自評報告

2022年度新疆社會主義學院決算報表公開

2022年度新疆社會主義學院辦學經費支出績效自評表