新疆社會(huì)主義學(xué)院 2021 年度部門決算公開說明

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

社會(huì)主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政 治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線 人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部 門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。新疆社 會(huì)主義學(xué)院擔(dān)負(fù)著教育培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn) 線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，承辦自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn) 部有關(guān)專題研討班，開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策研究和宣傳

工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆社會(huì)主義學(xué)院 2021 年度，實(shí)有人數(shù) 57 人，其中：在職人員 30 人，離休人員 1 人，退休人員 26 人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆社會(huì)主義學(xué)院部門決算包 括：新疆社會(huì)主義學(xué)院決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè) 7 個(gè)處室，分別是：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委、馬列教研室、統(tǒng)戰(zhàn)教研室、 圖書館。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況 ： 財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù) 801.04 萬元，決算數(shù) 967.29 萬元，預(yù)決算差異率 20.75%， 主要原因是：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中有追加，分別是自治區(qū)本級部 門單位績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作人 員南疆工作補(bǔ)貼、 民族團(tuán)結(jié)一家親結(jié)對認(rèn)親交通費(fèi)、喪葬費(fèi) 撫恤金等。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù) 801.04 萬元，決算數(shù) 920.33 萬元，預(yù)決算差異率 14.89%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中有追加，財(cái)政撥款支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 920.33 萬元。按功能分類科目項(xiàng)級科目公開，其中：2050802 干部教育 920.05 萬元；2080501 行政單位離退休 0.28 萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

       2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 713.66 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 659.46 萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工 基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi) 54.20 萬元，包括：辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021 年度一般公共預(yù)算“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 11.41 萬 元，比上年增加 0.98 萬元，增長 9.40%，主要原因是：由于 公務(wù)用車使用年限較長，產(chǎn)生的維修費(fèi)用、保養(yǎng)費(fèi)用較上年 有所增加。其中：因公出國（境）費(fèi)支出 0.00 萬元，占 0.00%， 比上年增加 0.00 萬元，增長 0.00%，主要原因是：我單位無 因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 11.30  萬元， 占 99.03%， 比上年增加 0.87 萬元，增長 8.34%，主  要原因是： 由于公務(wù)用車使用年限較長，產(chǎn)生的維修費(fèi)用、 保養(yǎng)費(fèi)用較上年有所增加；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.11 萬元， 占  0.97%，比上年增加 0.11 萬元，增長 100.00%，主要原因是：

上年受疫情影響無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出 0.00 萬元，開支內(nèi)容包括我單 位無因公出國（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)

組 0 個(gè)， 因公出國（境）0 人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.30 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0.00 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.30 萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括：公務(wù)用車運(yùn)行油費(fèi)、維修 護(hù)費(fèi)、通行費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛，公務(wù)用車保有量 4 輛。公務(wù)接待費(fèi) 0.11 萬元，開支內(nèi)容包括接待內(nèi)地社院來 疆調(diào)研招待費(fèi)。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待 1 批次，8 人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支 出年初預(yù)算數(shù) 11.81 萬元，決算數(shù) 11.41 萬元，預(yù)決算差異 率-3.39%，主要原因是：減少“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。 其中： 因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，決算數(shù) 0.00 萬 元，預(yù)決算差異率 0.00%，主要原因是：我單位無因公出國 （境）費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.00 萬元，決算數(shù) 0.00  萬元，預(yù)決算差異率 0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用 車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù) 11.30 萬元，決算數(shù) 11.30 萬元，預(yù)決算差異率 0.00%，主要原因是：嚴(yán)控按照公務(wù)用 車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.51 萬元， 決算數(shù) 0.11 萬元，預(yù)決算差異率-78.43%，主要原因是：減少 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位 2021 年度開展預(yù)算績  效評價(jià)項(xiàng)目 1 個(gè)，共涉及資金 206.66 萬元。預(yù)算績效管理  取得的成效：一是培訓(xùn)班次保重點(diǎn)、上層次。共舉辦培訓(xùn)班 14 期，培訓(xùn) 1697 人。集中培訓(xùn)班次占 57%， 民主黨派區(qū)委  會(huì)委托班次占 43%，辦學(xué)層次進(jìn)一步提升。主動(dòng)與基層對接， 赴和田地區(qū)，喀什地區(qū)喀什市、莎車縣、伽師縣，克州，舉 辦培訓(xùn)班 6 期，歷時(shí) 20 天；二是改革完善教學(xué)布局。 緊密  結(jié)合培訓(xùn)對象培訓(xùn)需求和成長需要，主抓理論武裝、政治共 識；調(diào)整課時(shí)比重，加強(qiáng)宗教政策法規(guī)、意識形態(tài)領(lǐng)域反分 裂斗爭等方面的培訓(xùn)力度；堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，以提高學(xué)員 工作能力為側(cè)重點(diǎn)， 區(qū)別不同班次，分層次、分類別合理設(shè) 計(jì)教學(xué)課程。 圍繞統(tǒng)一戰(zhàn)線主題，推出《中央民族工作會(huì)議 精神解讀》《中國特色社會(huì)主義宗教理論》《第三次中央新 疆工作座談會(huì)精神解讀》《中國新型政黨制度》《推進(jìn)新疆 伊斯蘭教中國化》等 5 門課程；三是創(chuàng)新培訓(xùn)模式。在疫情 防控常態(tài)化形勢下， 以 “集中+送教” 的方式舉辦培訓(xùn)，開  創(chuàng)了培訓(xùn)的新途徑新模式，培訓(xùn)效果顯著。 四是加大科研工 作力度。2021 年發(fā)表論文 3 篇，2 項(xiàng)課題順利結(jié)項(xiàng)，其中 1  項(xiàng)自治區(qū)社科基金課題，1 項(xiàng)社科聯(lián)青年課題?！洞蠼y(tǒng)戰(zhàn)工作格局下社會(huì)主義學(xué)院的新作為》一文獲得 2021 年度自治區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)理論研究創(chuàng)新成果三等獎(jiǎng)。在全國社院科研評比中 2 名教師科研論文獲三等獎(jiǎng)，1 名教師科研課題獲三等獎(jiǎng)；1  名教師榮獲全國社院首屆青年教師教學(xué)競賽二等獎(jiǎng)。發(fā)現(xiàn)的 問題及原因：一是資金支出率較預(yù)期目標(biāo) 250 萬元有偏差， 項(xiàng)目資金產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。原因：在疫情防控常態(tài)化形勢下， 學(xué)院以 “集中+送教” 的方式舉辦培訓(xùn)班，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)支出  較預(yù)算有偏差。下一步改進(jìn)措施：一是年初預(yù)算的資金安排 和使用上有不可預(yù)見性，需加強(qiáng)綜合考慮各方面因素，合理 設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)；二是加快項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，減少 項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。具體項(xiàng)目自評情況附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

        “經(jīng)營收入” 、 “ 附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化 未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既 包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

        經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

        對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“ 三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公 出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌 照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用 車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含

外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及

其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、 《收入支出決算總表》

二、 《收入決算表》

三、 《支出決算表》

四、 《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、 《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、 《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

2021年度新疆新疆社會(huì)主義學(xué)院決算報(bào)表公開