新疆社會(huì)主義學(xué)院2020年度部門決算 公開說明

 

 

 

新疆社會(huì)主義學(xué)院2020年度部門決算

公開說明

目  錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

社會(huì)主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。新疆社會(huì)主義學(xué)院擔(dān)負(fù)著教育培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，承辦自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部有關(guān)專題研討班，開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策研究和宣傳工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆社會(huì)主義學(xué)院2020年度，實(shí)有人數(shù)58人，其中：在職人員31人，離休人員1人，退休人員26人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆社會(huì)主義學(xué)院部門決算包括：新疆社會(huì)主義學(xué)院決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委、馬列教研室、統(tǒng)戰(zhàn)教研室、圖書館。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入1050.21萬元，與上年相比，增加48.15萬元，增長4.8%，主要原因是：基本支出財(cái)政撥款增加。本年支出909.3萬元，與上年相比，減少109.24萬元，降低10.73%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入1050.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入987.38萬元，占94.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入62.83萬元，占5.98%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出909.3萬元，其中：基本支出726.16萬元，占79.86%；項(xiàng)目支出183.14萬元，占20.14%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入987.38萬元，與上年相比，增加57.21萬元，增長6.15%。主要原因是：基本支出財(cái)政撥款增加。財(cái)政撥款支出890.52萬元，與上年相比，減少42.35萬元，降低4.54%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)794.6萬元，決算數(shù)987.38萬元，預(yù)決算差異率24.26%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中有追加，分別是自治區(qū)本級(jí)部門單位績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作人員南疆工作補(bǔ)貼、民族團(tuán)結(jié)一家親結(jié)對(duì)認(rèn)親交通費(fèi)、喪葬費(fèi)撫恤金、自治區(qū)“訪惠聚”表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)794.6萬元，決算數(shù)890.52萬元，預(yù)決算差異率12.07%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中有追加，財(cái)政撥款支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出890.52萬元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開，其中：

2050802干部教育854.23萬元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.07萬元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.22萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出707.38萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)663.65萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)43.73萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.43萬元，比上年減少1.94萬元，降低15.68%，主要原因是根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.43萬元，占100%，比上年減少1.93萬元，降低15.55%，主要原因是根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0.01萬元，減少0%，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，開支內(nèi)容包括：無。單位全年安排的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括公務(wù)用車運(yùn)行油費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，開支內(nèi)容包括無。單位全年安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)16.15萬元，決算數(shù)10.43萬元，預(yù)決算差異率-35.42%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)16.15萬元，決算數(shù)10.43萬元，預(yù)決算差異率-35.42%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆社會(huì)主義學(xué)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)43.73萬元，比上年減少42.86萬元，降低49.50%，主要原因根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用，作為醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額21.51萬元，其中：政府采購貨物支出15.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.69萬元。

授予中小企業(yè)合同金額21.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有房屋10000.83（平方米），價(jià)值2433.57萬元。車輛4輛，價(jià)值91.85萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：廈門金龍客車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績效的情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2020年度開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金183.14萬元。預(yù)算績效管理取得的成效：一是以強(qiáng)化教育培訓(xùn)效果為重點(diǎn)，完成計(jì)劃內(nèi)的教學(xué)培訓(xùn)任務(wù)，共舉辦培訓(xùn)班4 期，培訓(xùn)400人；二是以加強(qiáng)理論研究深度為基礎(chǔ)，不斷提升正規(guī)化辦學(xué)水平，大力加強(qiáng)理論研究深度，促進(jìn)教學(xué)科研實(shí)踐與理論創(chuàng)新相結(jié)合，為提升正規(guī)化辦學(xué)水平提供理論基礎(chǔ)。三是以學(xué)院網(wǎng)站為成果宣傳平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)等新媒體的合作，宣傳教學(xué)科研成果。四是以規(guī)范行政后勤管理為抓手，不斷提升正規(guī)化辦學(xué)水平，切實(shí)做好經(jīng)驗(yàn)材料、情況匯報(bào)等的起草和修改工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金支出率較預(yù)期目標(biāo)280萬元有偏差，項(xiàng)目資金產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余96.86萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)自治區(qū)和烏魯木齊市疫情防控需要，學(xué)院教學(xué)樓3次被水磨溝區(qū)疫情防控工作指揮部征用，作為醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)，影響正常辦學(xué)辦公。下一步改進(jìn)措施：年初預(yù)算的資金安排和使用上有不可預(yù)見性，需加強(qiáng)綜合考慮各方面因素，合理設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，加快項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，減少項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》